双柏县公安局机关2024年部门预算编制说明

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双柏县公安局机关2024年部门预算编制说明

 

双柏县公安局机关2024年预算公开目录

第一部分 双柏县公安局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县公安局机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

双柏县公安局机关2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设警务指挥系统、警务信息系统及综合应用平台、监督和保障本级公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守各项纪律。

2.负责全县公安队伍的政治、思想、组织、作风、纪律和公安文化建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县委组织部开展本级公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责公安宣传及人民警察的人事、教育、培训、奖惩、录用等工作。

3.负责警用装备、物资及经费保障机制建设、管理和组织实施。

4.依法承担刑罚执行职责；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责双柏县看守所、行政拘留所；负责剥夺政治权利和部分被判处管制、拘役的罪犯执行刑罚。

5.负责管理国籍和入境出境事务及外国人在双柏县境内居留、旅行的有关事务。

6.负责组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络安全违法犯罪案件。

7.组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情报信息和提出对策；负责查处反邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

8.依法查处危害社会秩序的行为，维护社会治安秩序，组织、侦查、处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业管理职责；按照规定审批和管理各种集会、游行、示威活动。

9.负责排查、化解、处置影响社会稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

10.依法行使刑事侦查权，组织、查处危害社会治安秩序行为和侦查刑事案件；指导国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

11.负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

12.负责侦查走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品，协同有关部门开展禁毒宣传教育工作。

13.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。

14.维护道路交通安全和交通秩序，处理交通事故，依法对机动车辆、驾驶员进行管理。

15.组织、实施消防工作，实施消防监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：政工监督室、督察大队、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、法制大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、看守所。

所属单位8个（经费预算纳入公安局机关统一编制），分别是：

1.妥甸派出所；

2.大庄派出所；

3.法裱派出所；

4.鄂嘉派出所；

5.大麦地派出所；

6.新街派出所；

7.爱尼山派出所；

8.独田派出所。

（三）重点工作概述

1.坚持“一个引领”：以政治建警为引领，巩固主题教育成果，认真落实“第一议题”“三会一课”等组织生活制度，进一步提升民警的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。

2.锚定“一个目标”：锚定“抓实基层基础工作助推整体工作提质”目标，按照“一年抓基础、两年促提升、三年见成效”定位，持续开展为期2年的“抓基础、强基层、补短板”专项行动，健全完善“警格+网格”“警力+民力”“智慧+传统”基层社会治理和群防群治机制，奋力实现“六不”目标，年内争创1个州级以上“枫桥式公安派出所”。

3.守牢“一条底线”：守牢“队伍零违纪”底线，自2023年11月起至2024年4月，开展为期半年的纪律作风和能力素质提升教育整顿，以“六治”为抓手，全面推动作风大转变、效能大提升；开展实战练兵强警，推进“大学习、大培训、大会战、大考核”活动，提升民警综合能力；调整优化爱警暖警措施，增强队伍凝聚力向心力。

4.强化“三项工程”：强化固本强基工程，持续实施“机关民警下基层轮岗”“三级挂钩帮扶”，打通“派出所主防”“最后一公里”。强化警务效能提升工程，推进“情指行”一体化、实现“五类警情”下降10%。强化法制建设工程，紧盯“警案物卷场所”等要素，采取“五级评查+交叉检查”方式确保执法安全。

5.抓实“四项工作”：抓实政治安全工作，全力捍卫政治安全。抓实公共安全管理工作，推动“县乡村组四级”多轮次开展隐患排查整治行动，确保命案“零发”。抓实打击违法犯罪工作，集中优势警力，适时开展“破案会战”，持续推进打击缅北电信网络诈骗；开展打击整治网络谣言专项行动，发现一起打处一起。抓实法治化营商环境工作，持续深化“放管服”改革，落实法治化营商环境10条措施，完善“为企服务项目警官制”“全面放开人才落户政策”，推进“互联网+政务服务”深度运用，实现派出所17项车驾管业务网办率95%以上，为服务保障全县社会经济发展创造良好的法治营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制116人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有112人，其中： 财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入35,193,081.00元，其中：一般公共预算34,873,081.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入320,000.00元。

与上年对比：部门财务总收入减少1,408,683.26元，下降3.85%，主要原因：一是2024年部门预算较上年在职人员减少5人，相应的人员经费及办公经费减少；二是看守所工作经费收入减少100,000.00元；三是其他收入减少310,000.00元。其中：一般公共预算收入减少1,098,683.26元，下降3.05%，主要原因：一是2024年部门预算较上年在职人员减少5人，相应的人员经费及办公经费减少；二是看守所工作经费收入减少100,000.00元。其他收入减少310,000.00元，下降49.21%，主要原因是州公安局拨入工作经费减少310,000.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0.00元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入34,873,081.00元，其中：本年收入34,873,081.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,873,081.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：部门财政拨款收入减少1,098,683.26元，下降3.05%，主要原因：一是2024年部门预算较上年在职人员减少5人，相应的人员经费及办公经费减少；二是看守所工作经费收入减少100,000.00元。一般公共预算财政拨款收入减少1,098,683.26元，下降3.05%，主要原因：一是2024年部门预算较上年在职人员减少5人，相应的人员经费及办公经费减少；二是看守所工作经费收入减少100,000.00元。上年结转收入、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出35,193,081.00元。财政拨款安排支出 34,873,081.00元，其中：基本支出34,379,081.00元，与上年35,471,764.26元对比，减少1,092,683.26元，下降3.08%，主要原因分析：2024年部门预算较上年在职人员减少5人，相应的人员经费及办公经费减少。项目支出494,000.00元，与上年500,000.00元对比，减少6,000.00元，下降1.20%，主要原因分析：2024年减少看守所工作经费支出100,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县公安局机关2024年部门财政拨款安排支出34,873,081.00元，按支出功能科目分类如下：

1.2040201公共安全支出—公安—行政运行27,770,633.52元，主要用于支付机关在职人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、公务员年终一次性奖金13个月工资、公务交通补贴、公务费21,739,586.00元；警务辅助人员工资5,631,047.52元；看守所工作经费400,000.00元。

2.2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事务94,000.00元，主要用于支付双柏县武警中队水费24,000.00元，电费70,000.00元。

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休810,509.20元，主要用于支付机关退休人员工资798,109.20元及公用经费12,400.00元。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,303,517.75元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

5.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出220,000.00元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费。

6.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤64,242.00元，主要用于支付机关遗属及定补人员生活补助。

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1,094,675.94元，主要用于支付机关行政编制人员医疗缴费。

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助602,573.07元，主要用于支付机关在职人员公务员医疗补助缴费。

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出51,256.00元，主要用于支付机关在职人员大病医疗缴费。

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1，861,673.52元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年财政拨款安排支出34,873,081.00元，其中：

1.基本支出34,379,081.00元，其中：

（1）301工资福利支出31,385,353.80元。其中：30101基本工资4,985,976.00元，30102津贴补贴10,568,592.00元，30103奖金3,993,418.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费2,303,517.75元，30109职业年金缴费220,000.00元，30110 职工基本医疗保险缴费1,094,675.94元，30111公务员医疗补助缴费602,573.07元，30112其他社会保障缴费123,880.00元，30113住房公积金1,861,673.52元，30199其他工资福利支出5,631,047.52元。

（2）302商品和服务支出2,131,376.00元。其中：30201办公费140,000.00元，30204手续费2,000.00元，30205水费50,000.00元，30206电费260,000.00元，30209物业管理费40,000.00元，30211差旅费54,000.00元，30213维修（护）费70,000.00元，30217公务接待费41,500.00元，30226劳务费58,800.00元，30228工会经费218,000.00元，30239其他交通费1,071,600.00元，30299其他商品和服务支出125,476.00元。

（3）303对个人和家庭补助支出862,351.20元。其中：30302退休费798,109.20元，30305生活补助64,242.00元。

2.项目支出494,000.00元，其中：

（1）302商品和服务支出199,000.00元。其中：30201办公费105,000.00元，30205水费24,000.00元，30206电费70,000.00元。

（2）303对个人和家庭补助支出295,000.00元，为：30305生活补助295,000.00元。

 五、对下专项转移支付情况

双柏县公安局机关涉及中央和省级政法转移支付资金事项，但公开预算时，未收到具体指标文件，待年终结算后根据实际情况进行公开。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县公安局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,500.00元，较上年42,000.00元相比，减少500.00元，下降1.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县公安局机关2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

双柏县公安局机关2024年公务接待费预算为41,500.00元，较上年42,000.00元相比，减少500.00元，下降1.19%，预计本年国内公务接待批次为134次，共计接待519人次。

减少的主要原因：2024年单位年初包干的公用经费有限，为了保证日常办公必需的经费支出，进一步压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县公安局机关2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆。 

与上年对比无变化的原因是：公务用车购置及运行维护费未纳入年初预算，待中央和省级下达政法转移支付资金后，从中安排使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县公安局机关2024年机关运行经费安排2,131,376.00元，与上年2,222，000.00元对比，减少90,624.00元，下降4.08%。减少的主要原因是：2024年部门预算较上年在职人员减少5人，相应的办公经费及公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县公安局机关资产总额（原值，下同）108,764,256.91元，其中，流动资产1,491,002.77元，固定资产103,824,680.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程947,714.96元，无形资产2,500,858.76元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加871,907.92元，增加的主要原因是本年新增固定资产896,784.00元，其中固定资产增加896,784.00元，增加的主要原因是：2024年新增执法执勤车辆2辆，价值249,568.00元，圈层防控补盲建设项目价值376,000.00元，移动警务核查终端价值109,480.00元，声纹、虹膜采集设备价值33,000.00元，网勘通设备价值28,800.00元，居民身份证信息采集设备价值106,205.00元，机房中央精密空调价值27,980.00元，摄像机、照相机价值41,391.00元，对讲机价值86,000.00元，执法记录仪价值69,000.00元，防刺服、防毒面具等价值38,000.00元，看守所视频监控存储升级系统价值55,000.00元，打印机价值19,460.00元，文件柜、保密柜价值18,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值361,100.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入7,200.00元，其中出租资产12平方米，资产出租收入7，200.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232200131200200111